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采購流程采購風險

課程背景
企業流程的建立與優化，是信息系統應用的基礎，流程中不僅包含了操作步驟，更包含了管理控制、風險控制及企業戰略的內容，企業的采購工作流程建設也是如此，需要將采購戰略、戰術和管控等內容，融入到實際采購操作流程中，并體現采購管理的權責分開、不相容、透明、公平等原則。采購流程的建立不是一側就，而是一個不斷改進和優化的過程；為此，采購人員需要首先熟悉企業戰略和供應市場，分類制定相應的采購策略和流程，然后根據實際情況進行風險控制、流程優化，形成企業的過程資產。
 近幾年來，采購工作的質量、供應的安全性備受關注，尤其是上市公司，需要披露有關庫存、長期采購協議、資產管理等情況，這些都是與采購的風險管理工作相關。本培訓將從流程優化路線同步進入采購風險排查等風險管理工作，包括運營風險、管理風險、等，進行風險識別、評估、管理，以及應急和持續性計劃等，確保供應鏈的安全性，目標是流程暢化、風險控制成本與效益得到權衡，追求企業總價值提升。

課程大綱
一 流程管理及其在采購流程優化中的應該用
1.企業流程分類及流程管理技術的發展，流程改進BPI與流程再造BRP
2.注重流程中的過程，管理流程間的交叉，建立流程目標與KPI
3.流程中的各種分析：相關方、輸入輸出、活動順序、使用資源和信息、職責和權限、不相容性
4.疫情啟示：注重流程中的風險和控制分析，特別是風險“征兆點”的預警和控制
5.采購操作流程包括什么，如何挖掘問題及優化方向建議
6.采購與供應管理整體流程，以及對采購人員的新要求、對采購管理組織機制的建議
7.完整的采購流程循環，因地制宜，逐步實現，形成企業過程資產

二 采購流程的繪制及標準化建設
1.標準采購流程的繪制步驟和方法演示，及優化和風險控制內容挖掘
2.采購流程繪制演練（分四組），討論其中的優化和控制內容：
采購付款流程及預付款流程、詢比價流程、需求生成流程、供應商評估流程

三 如何進行采購流程優化，并挖掘其中的采購風險
1.流程優化的原則：
-“觀察法”改善的ESEIA原則（清除、簡化、填補、整合、自動化）
-流程改進與流程再造
-水平工作整合與垂直工作整合
-工作次序*化
2.采購品項分類及策略，不同品項、不同的采購流程，分類風險識別及應對策略
3.分析采購工作相關利益者及應對策略（門德樓矩陣），避免不必要的風險
4.戰略尋源流程及優化過程
-戰略尋源流程框架，相關的工作流程
-所要求的組織機制和崗位設計（尋源、SOE、SD等崗位，因不同企業規模而定）
-集權與分權采購流程，與企業文化的關系
-供應市場分析、行業、企業分析方法的技術準備
-如何繪制采購戰略制定和實施流程，識別其中風險，設計相應的應對策略
5.采購管理中的各項流程及優化
-采購實踐發展的五個過程、管理的三個階段，以及相應的流程和風險控制
實踐過程：供料、降價、總成本TCO、需求管理、總價值TVO，及降本策略
管理階段：規范化階段、專業化階段、供應鏈整合階段，及降本增值策略
-企業風險管理和審計角度要求的采購流程和采購監控要求
SOD，分權與分工
需求管理及單一源的機制控制
供應商管理（開發/事前評估/事中交付管理/事后績效評價/改善專項建設）
合同管理
-如何繪制采購政策制定流程
-流程與企業文化的
-采購管理中的風險識別，以及相應的應該對策略
-采購操作中的各項流程及優化（分組演練，改進原有流程，向規范化靠近，非一步到位）
-供應商評估流程及分級管理流程，如何優化
-詢比價流程，如何優化
-談判（分配型/整合型）及合同簽署流程，如何優化
-供應商績效評價流程，如何優化
-供應商績效改善專項建設流程，如何優化
-其他相關流程：檢驗流程、讓步接收流程、物料管理流程、入庫流程、計劃流程
-采購操作中的風險識別及控制
6.采購構成優化需要具備的其他專業內容（只做簡介），以保證流程的整體通暢和合理耦合度
-收集歷史需求數據，并進行分析和預測、修正預測
-理解商品和服務的定價、成本分析，供應商財務報表分析
-了解財務預算的編制和管理
-理解客戶服務，管理預測

四 采購的跨部門工作流程的建立和改善---做好采購主導的“降本增值”改善專項
1. 供應鏈中的降本增值改善專項簡介（二十個），從價值鏈角度梳理和優化流程
-為什么企業的降本增值改善專項，多是以專項組、或改善部牽頭完成的
-各部門或項目的最高績效，是否是企業總體的最好結果，如何解決
-項目管理技術在專項建設中的應用，以及簡化、VMI、EPI、庫存優化等改善專項工作的流程建立和優化
2.溝通技巧的掌握，為跑通項目流程助力

五 采購工作風險管理
1.企業運營風險中的采購相關內容及應對
-合同挫敗
-財務風險
-質量事故
-供應安全
-外包和連外包的風險
-技術和信息風險
-企業社會責任與可持續性風險、綠色供應鏈
2.關于欺詐和貪污風險的控制
3.采購過程中的風險識別、評估、管理
-風險的后果、識別、分類
-風險和脆弱性評估，定性和定量工具和技術，風險登記冊
-風險管理的過程、標準、戰略文化
4.風險控制的救濟、風險管理的第三方利用、應急計劃、業務持續性計劃、災難恢復計劃簡介

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