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內部審計實務培訓

課程背景：
啟發式講授+實戰案例分析把握內審核心要點
打造與時俱進、高績效、創值型審計團隊
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙，精準把握審計脈搏，練就高超實戰技巧，是擺在內審人員面前的一道難題，您是否經常會碰到以下問題：
■企業內審工作繁多，如何抓重點凸顯審計價值？
■公司領導不重視內審，認為審計是成本中心，怎樣才能贏得領導支持？
■總覺得審計就是一份處處得罪人的工作，業務部門對審計意見很多，有什么辦法可以化解矛盾沖突呢？
■審計有沒有更好、更高效的工具、方法？
■審計建議怎樣才能讓被審計單位不心生抵觸呢？
 針對上述種種審計中常見問題，安越推出更具針對性和實操性的內審課程，以風險為導向，聚焦內審項目核心要點，幫助內審人員重塑審計流程與方法，與時俱進，顯化審計價值。

培訓對象
負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
從事財務、內外部審計、風險管控以及紀檢監察人員

課程收益
■把握內審核心重點，明確內審角色定位、職能與價值
■打造與時俱進、高績效、創值型內審團隊
■掌握內審前沿理念、工具、方法，有效開展風險導向審計
■結合豐富案例，提升內審實操能力

課程大綱：
第一模塊：新時期內部價值提升之道
■內部審計的使命與定位
■支撐內部審計有效性的關鍵因素
■構建圍繞戰略與價值增值的內審體系框架
■以風險為基礎保護和增加組織價值
-風險導向六項根本變革和創新
-內部審計*趨勢與十大價值
■風險導向審計實務框架

第二模塊：以風險為導向繪制審計計劃
以風險發生的速度制訂審計計劃
■對風險進行評估
■制訂基于風險的審計計劃
■根據風險評估的結果選定審計對象
■“內審航海圖”審計工作方案的制定
■“眾志成城”審計前項目組工作介紹
風險導向內部審計計劃（示例）
按風險因素編制COSO滾動風險導向的審計計劃
■問卷調查 風險地圖 自我評估
■審計過程風險挖掘技術與運用
審計計劃一盤棋，不與同行生“內耗”
項目成功的關鍵，風險導向審計方案的制定
■數據分析方法、選擇高風險區域
■風險監控模型助力風險分析
■制定“工單式”審計方案，敏捷完成審計閉環
按照“五因素法”確定審計選題
■風險導向審前工作節點
■審前項目組培訓與溝通
■從事后打開到敏捷響應

第三模塊：以風險為導向審計項目實施
以風險為導向審計項目實施
■分析性程序及符合性測試
■實質性測試及詳細審查
■風險管理中的識別與評價應用
業務流程主要審計風險點
梳理企業的命脈之流
風險導向下“望聞問切”審計法
■望而知之謂之神，“望”的方法與實務
■聞而知之謂之圣，“聞”的方法與實務
■問而知之謂之工，“問”的方法與實務
■切而知之謂之巧，“切”的方法與實務
全面高效從人工、抽樣到智能化
以風險為導向聚焦審計發現
內部審計的技術方法與實戰技巧
■非現場審計程序執行
■現場審計程序執行

第四模塊：以風險為導向撰寫審計報告與整改跟蹤
亮翻你的審計報告十八技法
■審計引言段撰寫技巧、審計發現問題的撰寫技巧、審計建議和意見撰寫技巧
可視化數據分析報告
模塊標準化報告
持續監控
從發現問題到持續改進

第五模塊：風險導向審計業務的實務指導
以風險為導向的戰略審計
■治理結構、機構設置權責利審計案例
■組織戰略制定與實施風險識別與審計
■重大決策類型以及審計
■人力資源管控流程風險及審計
■企業文化審計
以風險為導向的流程審計
采購業務風險導向審計案例
■采購價格控制與審計案例
■風險導向下的招投標審計
銷售業務風險導向審計案例
資金活動的主要風險與審計案例
投融資活動的主要風險與審計案例
合同管理中的主要風險和審計案例
工程項目風險導向審計案例
■工程預付款管理常見審計問題
■計量與支付管理常見審計問題
■工程簽證造價管理常見問題
■工程變更造價管理常見審計問題
■工程索賠造價管理常見審計問題
■新增單價管理常見審計問題

第六模塊：完善和利用最好的信息技術
科技強審，實現數字化審計業務模式
■審計平臺的運用
■審計工具的運用
結合信息技術對審計流程再造
智能風險預警和應對
■審計風險識別及應對的知識庫
■審計模型庫、方法庫
■審計風險事件庫
*標桿，智慧審計的構建與實施
■智慧審理、智慧分析、智慧指揮
■智慧管理、智慧追蹤、智慧展現

講師簡介：
羅老師
實戰派內部控制與內部審計專家中國注冊會計師（CPA）國際注冊內部審計師（CIA）
國際注冊內部控制評估師（CCSA）
美國注冊舞弊審查師（CFE）
國家財務總監資格認證獲得者（OSTA）青島大學會計碩士專業學位MPAcc導師上海財經大學兼職教授
 羅老師歷任國企財務負責人、外部審計事務所總審計師、北京中瑞智晟管理咨詢有限公司專家委員會組長、技術支持合伙人，在國內名列前茅的特大型電子信息產業集團公司擔任審計部負責人，副教授、上市公司審計部長，監事，多家上市公司內部控制咨詢顧問。

羅老師曾帶領審計團隊構建了持續有效的內部控制與內部審計實務體系，實施上百起重大、復雜、疑難、創新審計項目，增收節支產生的經濟效益數億元，最早指導國內企業內控體系建設的實踐專家，精通“合規規范、建設體系、結合實際、控制風險、防范價值”五維一體內部控制與風險管理實戰操作方法，已經為超過500 家多大型企業提供風控技術指導支持。特別在企業風險管理、內部控制、全覆蓋的內部審計第一線，積累了扎實的理論基礎和豐富的實務經驗。同時，在傳播審計理念、再現一線審計風采、匯聚國內外審計技術、助推審計成果轉化方面做出了有口皆碑的重大貢獻。

曾部分培訓過的企業
 廈門航空、南方航空、中國電信、中國國電、中信泰富、中國電子集團、咸陽市委組織部、浙江省財政廳會計領軍人才、淄博廣電、南昌市大中型財務總監班、上海汽車工業銷售公司、中興新通訊、美山子制衣公司、鼎益集團、東方雨虹、上海煙草、青島財政局、華潤三九、上海燃氣集團、北京高能時代環境技術公司、三一集團、海瀾集團、兗礦集團、煙臺萬華集團、北京國華電力、上海大眾、越秀集團、四川秦巴新城投資集團、江蘇連云港、三花集團、北京中電普華、威高集團、長安福特公司、北京燃氣公司、佛塑集團、雷沃集團、中國南玻集團、順豐集團、新奧集團、延峰集團、山東招金集團、廈門建發、力諾集團、佛山市公用事業控股公司、廣東省公安廳、江蘇連云港集團、老板電器、上汽集團、上海供銷總社、無錫國聯集團、中國南山集團、中國銀行、廣西中煙集團、四川高速公司集團、珠海華發集團、銀川水利局、特變電工股份有限公司等

內部審計實務培訓