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納稅籌劃

2014-04-23 02:30:01

講師：宋洪祥瀏覽次數：3030

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納稅籌劃課程培訓

· 稅務經理

培訓講師：宋洪祥

課程價格：￥元/人

培訓天數：2天

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納稅籌劃課程培訓

課程大綱

第一講 2003-2004年我國稅收制度改革動態與企業應對策略

1.稅制改革的推動時間、分布安排及給企業帶來的深遠影響；

2.新一輪稅制改革的方向、目標、主要內容及其對企業影響分析。

第二講為納稅籌劃重新定義

1.納稅籌劃產生的原因

2.真正意義上的納稅籌劃

3.納稅籌劃的主要特性

合法性

[案例分析]某保險公司利用擴大工資開支偷逃所得稅案

超前性

[案例分析]糧油公司倉庫出租的案例分析

實用性

[案例分析]銷售收入劃入運費不是納稅籌劃而是偷稅

4.納稅籌劃產生的經濟和社會效益

第三講納稅籌劃也有自己的工作流程

1.開展納稅籌劃應具備三個意識

納稅籌劃應具備超前意識

[案例分析]企業的納稅方式不能盲目地效仿

納稅籌劃應具備法律意識

[案例分析]不具備法律意識的納稅籌劃是偷稅

納稅籌劃要具備自我保護意識

用稅收政策保護自己的合法權益

[案例分析]利用稅收優惠政策是納稅籌劃的重要方式

利用法律的手段保護自己的合法權益

[案例分析]企業發展要敢于面對任何問題

2.納稅籌劃應實現三個結合點

將業務流程和現行的有關稅收政策結合起來

稅收政策與其相適應的稅收籌劃方法結合起來

[案例分析]對產品包裝物押金進行納稅籌劃

[案例分析]房屋租賃的納稅籌劃方法

恰當的稅收籌劃方法與相應的會計處理技巧結合起來。

[案例分析]怎樣選擇會計處理方法來減輕企業稅收負擔？

3.企業開展稅收籌劃應從哪入手？

解稅收政策及業務流程

了解納稅方式及稅務管理模式

根據稅收政策設計籌劃方案

第四講企業設立的納稅籌劃

1.企業性質的籌劃

[案例分析]有限公司與合伙制企業籌劃

[案例分析]合資企業與合作企業的籌劃

2.機構設置的籌劃

[案例分析]設立分公司的納稅籌劃

[案例分析]設立子公司的納稅籌劃

[案例分析]設立臨時辦事處的納稅籌劃

[案例分析]公司之間貨物發送的納稅籌劃

[案例分析]公司之間貨款結算的納稅籌劃。

3.經營地址的籌劃

[案例分析]上海某房地產公司經營地址的籌劃

[案例分析]稅務機關行政區域劃分的籌劃

4.納稅身份籌劃

[案例分析]一般納稅人與小規模納稅人身份的籌劃。

5.企業融資籌劃

[案例分析]銀行貸款與職工集資的納稅籌劃

6.企業投資環節籌劃

[案例分析]外商投入設備的納稅籌劃

[案例分析]投資稅收優惠政策的納稅籌劃

[案例分析]房地產公司成立子公司的納稅籌劃

[案例分析]資產增值后投入的納稅籌劃

第五講企業內部管理的納稅籌劃

1.企業上交主管部門管理費的稅前扣除

2.企業利息的稅務處理

3.企業財產損失的稅務處理

4.企業債務重組業務所得稅處理辦法

第六講企業采購環節的納稅籌劃

1.稅法對進項稅額抵扣時間有哪些規定？

2.哪些進項稅可以抵扣?

3.哪些進項稅額不得抵扣？

4.進項稅額抵扣中容易出現哪些問題？

5.企業對進項稅額抵扣應怎樣籌劃？

[案例分析]改變購進渠道籌劃法

[案例分析]改變購銷合同籌劃法

[案例分析] 利用稅收政策籌劃法

[案例分析]利用搭橋方式籌劃法

[案例分析]企業內部管理籌劃法

第七講企業生產環節的納稅籌劃

1.來料加工與進料加工籌劃

[案例分析]怎樣選擇來料加工與進料加工案例分析

2.自產自銷與委托加工籌劃

[案例分析]某食品廠將自產自銷改成委托加工案例分析

3.出口產品的納稅籌劃

[案例分析]杭州某臺資企業改變出口方式案例分析

4.高新技術企業產品生產籌劃

[案例分析]上海某外商投資企業改變出口合同的籌劃

第八講企業銷售環節的納稅籌劃

1.銷售結算時間確立的納稅籌劃

[案例分析]制造業、流通業銷售時間的確立納稅籌劃

[案例分析]房地產企業銷售時間的確立納稅籌劃

[案例分析]施工企業銷售時間的確立納稅籌劃

2.銷售額確立的納稅籌劃

[案例分析]制造業、流通業銷售額的確立

[案例分析]房地產企業銷售額的確立納稅籌劃

[案例分析]施工企業銷售額的確立納稅籌劃

[案例分析]服務行業營業額的確立納稅籌劃

3.銷售方式確立的納稅籌劃

[案例分析]折扣銷售方式的確立的納稅籌劃

[案例分析]銷售折扣方式的確立的納稅籌劃

[案例分析]銷售折讓方式的確立的納稅籌劃

[案例分析]銷售退回方式的確立的納稅籌劃

[案例分析]以物易物方式的確立的納稅籌劃

[案例分析]還本銷售方式的確立的納稅籌劃

[案例分析]以舊換新方式的確立的納稅籌劃

[案例分析]代理銷售方式的確立的納稅籌劃

[案例分析]委托代銷方式的確立的納稅籌劃

[案例分析]商品促銷方式的確立的納稅籌劃

4.銷售機構設置的納稅籌劃

[案例分析]設立銷售公司的納稅籌劃案例分析

[案例分析]產品結構調整的納稅籌劃案例分析

[案例分析]企業機構調整的納稅籌劃案例分析

5.銷售價格確立的納稅籌劃

[案例分析]房地產公司銷售房地產價格的納稅籌劃

6.混合銷售的納稅籌劃

[案例分析]鋁合金企業安裝業務的納稅籌劃案例分析

7.銷售返利的納稅籌劃

[案例分析]生產企業返利業務的納稅籌劃案例分析

8.關聯企業的納稅籌劃

[案例分析]關聯企業怎樣避免稅務機關的調整？

9.產品包裝物的納稅籌劃

[案例分析]怎樣簽定合同避免納稅風險？

10.銷售固定資產的納稅籌劃

[案例分析]如何處理以固定資產抵扣貨款？

第九講員工薪酬激勵機制的納稅籌劃

1.員工個人所得的分類及稅法規定

2.特殊問題剖析和解答

3.企業員工激勵機制的十二種納稅籌劃方法

[案例分析]員工身份的納稅籌劃案例分析

[案例分析]員工薪酬項目的納稅籌劃案例分析

[案例分析]費用調節的納稅籌劃案例分析

[案例分析]收入調節的納稅籌劃案例分析

[案例分析]獎金發放的納稅籌劃案例分析

[案例分析]利潤分紅的納稅籌劃案例分析

[案例分析]利用稅務機關管理模式的納稅籌劃案例分析

[更多案例分析]

納稅籌劃課程培訓

轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/1214.html

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