稅務籌劃與謀略-合理避稅新思維巧方法
2014-04-28 15:51:26
講師：郭(guo)偉 瀏覽次(ci)數：3059
課(ke)程(cheng)描述(shu)INTRODUCTION
稅務籌劃課程
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排(pai)SCHEDULE
課程大綱(gang)Syllabus
稅務籌劃課程
【課程特(te)色】：
一、分析涉稅(shui)政(zheng)策出臺的(de)背景(jing)及(ji)如何運用，而(er)不是(shi)“讀文(wen)件”；
二(er)、把發生(sheng)在其它(ta)公司或(huo)媒體關注(zhu)的(de)涉稅案例，用通俗易懂的(de)語言(yan)（畫(hua)面）進(jin)行講解，不是(shi)新聞播報(bao)式的(de)只讀(du)不分(fen)析；
三、把(ba)自己對客(ke)戶的(de)高端稅(shui)務(wu)顧問服(fu)務(wu)、稅(shui)務(wu)危機處理經驗在(zai)課(ke)(ke)堂上(shang)進(jin)行(xing)分享。課(ke)(ke)堂上(shang)只(zhi)負責教授如何進(jin)行(xing)涉稅(shui)判斷，是能力的(de)提高，并(bing)非稅(shui)務(wu)掃(sao)盲課(ke)(ke)程。
【核心內(nei)容】:（包含但不限于以下內(nei)容）
一(yi)、稅(shui)制(zhi)改革對企業及(ji)(ji)個人(ren)財富觀的(de)挑戰及(ji)(ji)應對
（一）國家公布的(de)六項稅制改革所帶來的(de)影響
1、完(wan)善增(zeng)值稅(shui)制度(du)、推進營業稅(shui)改征增(zeng)值稅(shui)試點；
2、健全消(xiao)費(fei)稅制(zhi)度，促進(jin)節能(neng)減排和引導合(he)理消(xiao)費(fei)；
3、進一步推進資源稅改革(ge)，促(cu)進資源節約和(he)環(huan)境保(bao)護(hu)；
4、研究(jiu)制定房產(chan)保有、交(jiao)易環節稅(shui)收改革(ge)方案，穩(wen)步推(tui)進房產(chan)稅(shui)改革(ge)試(shi)點；
5、推進(jin)城市建設(she)維護稅改革；
6、深化環(huan)境保護稅費改革(ge)。
（二）國(guo)家今后(hou)稅改方面所涉及的稅種及所帶(dai)來的影響
（三）企(qi)業及員工(gong)如何進(jin)行(xing)節稅應對(dui)的幾個小(xiao)貼(tie)示(shi)
二、熱點稅務事(shi)件*、深度解讀及應對
三、稅務稽查(cha)的(de)防范(fan)及應對
（一）稅務機關改革對(dui)企業納稅的影響解析
（二）公司導致稅務稽查的五大原因解析
（三）如何做到“不被”稅務稽查(cha)
（四）如(ru)何做(zuo)到“不(bu)怕”稅務稽查(cha)
四、公司防控風險(xian)的(de)稅務管理體系(xi)的(de)建立與運用
（一）公司涉稅崗位(wei)所面(mian)臨(lin)的(de)六大挑戰及應對
新政出臺、發(fa)票管理(li)、政策(ce)運用、損失備案(an)、納稅評估、責(ze)任(ren)認定
（二）公司防控稅務風險體系的建立與運(yun)用
1、公司內(nei)部(bu)稅務管理的趨勢
2、公司稅務策略(lve)的選擇
3、執行稅務管理應包(bao)括的八(ba)大要點
4、國內領先(xian)公司值(zhi)得借鑒的稅(shui)務管理經驗分享(xiang)
五、發票類涉稅政策(ce)要點及相關案例解(jie)析
（一）財務人員如何規(gui)避(bi)發票風險(xian)？
1、稅務稽查(cha)涉及發(fa)票部分(fen)的內(nei)容(rong)講解
2、稅務(wu)機(ji)關檢(jian)查假發票的處理過程(cheng)相關問題解析？
3、公司無過錯(cuo)取得發票(piao)如何(he)追繳損失的經(jing)驗分享
4、公司高管（股東）通過發票沖賬兌現薪酬被稅務(wu)處罰(fa)案例(li)及解決(jue)
（二）發票(piao)能夠稅前扣(kou)除的三大(da)要素(su)
1、沒(mei)有發(fa)票，也是(shi)可以(yi)稅前(qian)扣除的政策(ce)解讀
2、企業取得什(shen)么樣(yang)的憑證才能在稅前(qian)扣除？
（三）精選的(de)(de)與發票有關的(de)(de)十(shi)個政(zheng)策(ce)問題解析(xi)
六(liu)、稅前扣除項(xiang)目的(de)節稅把握及運用技(ji)巧(qiao)
（一）四大(da)法(fa)定稅前扣除項(xiang)目
1、廣告類：如(ru)何通(tong)過“影視(shi)作品“進行節(jie)稅安排
2、慈(ci)善類(lei)：如何運用(yong)“慈(ci)善管(guan)道”進(jin)行節稅安排(pai)；
3、職工(gong)福利(li)費：包(bao)括的內容(rong)及(ji)如(ru)何進行節稅安排
4、業務招待費：包括的內容及如(ru)何進行節(jie)稅(shui)安排
（二）三大費用扣除項目
1、裝修(xiu)類：如何通過“古(gu)董(dong)、字(zi)畫”在裝修(xiu)中進行節稅運(yun)用
2、品牌類：如何通過品牌使(shi)用費進行利潤轉(zhuan)移、并發到節稅(shui)目(mu)的
3、推(tui)廣費類：如何與關聯公司之間進行(xing)合作達到節(jie)稅(shui)目的(de)
（三）二大公司重(zhong)要(yao)涉(she)稅(shui)崗位(wei)
1、公司股東：與公司之間(jian)資金(jin)往來的如何進行節稅安排
2、銷售(shou)人(ren)員：薪(xin)酬(chou)體系節稅(shui)安排(pai)的經驗分享
（四）一大“秘密”資(zi)金賬(zhang)戶(hu)的節稅(shui)建立和(he)使用
七、精選的(de)企業所得(de)稅(shui)、個(ge)稅(shui)政策及解讀
（一）精選(xuan)的企(qi)業所得稅稅政策(ce)及案例解析(xi)
1、如何(he)準確把(ba)握“合理的工資、薪(xin)金”？
2、怎樣理(li)(li)解合理(li)(li)的勞動保護支出允(yun)許(xu)從稅前扣除？
3、企(qi)業為職(zhi)工(gong)報銷的學歷(li)教育費用是否可以在企(qi)業所得稅(shui)稅(shui)前扣除？
4、稅務機關對(dui)企業(ye)職工福利(li)費稅前扣除的(de)尺度和分寸，合理利(li)用福利(li)費的(de)技巧(qiao)？
（二）精選的個人所得稅稅政策及案例解(jie)析
1、個(ge)人所得稅專項檢查工作規程的關注點？
2、如何判斷股權轉讓所得個稅(shui)計稅(shui)依據(ju)偏低？
3、個人轉讓古董字(zi)畫(hua)等真跡(ji)按什(shen)么稅(shui)(shui)種交稅(shui)(shui)？
4、在關聯公司任職、受雇或(huo)者兼任董事(shi)、監事(shi)的董事(shi)費的個稅？
5、雇(gu)(gu)傭與非雇(gu)(gu)傭身份轉換、股東的(de)薪酬(chou)與紅利(li)轉換與個(ge)稅的(de)關(guan)聯？
八、稅(shui)務MBA實戰課堂
（一）銷售(shou)產品過(guo)程中所發生項目(mu)的節稅(shui)運用
1、會議費、中介費、公關費等費用類項目的節稅規劃與安排
1.1差(cha)旅費和會議費的(de)稅前扣除需要提(ti)供哪些證明(ming)材料？
2、銷售人員(yuan)薪酬、公司促銷等等活(huo)動中費用的節稅與合規扣除
3、贈(zeng)品類(lei)節(jie)稅與合規扣除
3.1以實(shi)物贈送進行的促銷活動，廠家(jia)如(ru)何(he)處(chu)理？
3.2商業(ye)上的買一贈一如何開票、會計處理(li)才可以不(bu)作(zuo)為視同銷售？
（二）辦公費用的(de)節稅運用
1、交(jiao)通(tong)及通(tong)訊(xun)費(fei)用
2、公司與居家費用的混合使用
3、公(gong)司公(gong)關費用的“巧妙”安排
4、出(chu)差與獎(jiang)勵旅(lv)游費用的混合使用
（三）中高層管理者個稅籌劃的基(ji)本思路及(ji)做法
1、通過(guo)注冊公司(si)的(de)籌劃
2、通過勞務報酬項目的籌劃(hua)
3、公司、個(ge)人費用項目(mu)合理轉換(huan)的籌劃
4、工資薪金福利化、減少(shao)名(ming)義工資的籌(chou)劃
5、在住房、電腦、汽手機(ji)等實物方面的籌劃
6、在稅種(zhong)、納(na)稅人(ren)的身份、 減少計稅依據方面的籌(chou)劃
（四）課(ke)程(cheng)中(zhong)還將從(cong)以下稅企爭議(yi)熱(re)點關鍵問題中(zhong)節選部分內容(rong)進行講解
1、如何有(you)效學習(xi)稅(shui)收知(zhi)識？
2、如何應對稅(shui)務機關增值稅(shui)和所(suo)得稅(shui)稅(shui)負率(lv)要求？
3、高新技術(shu)企業優惠(hui)認定(ding)與后續管(guan)理帳務處(chu)理和爭議解決？
4、稅(shui)務征(zheng)管稽查(cha)溝(gou)通(tong)中，企業(ye)稅(shui)收業(ye)務處理的(de)*申辯理由？
5、企業股東平價(jia)轉讓股權，如何合理規避(bi)稅務機關的核定及(ji)評估(gu)？
6、稽查對(dui)企業工資薪金支出關注要點有哪些？工資帳應注意哪些問題？
7、企業(ye)注(zhu)銷的(de)(de)稅收政(zheng)策實(shi)戰操作分析？清算辦(ban)法的(de)(de)兩難(nan)選擇，為何企業(ye)注(zhu)銷難(nan)？
【講(jiang)師介紹】:郭(guo) 偉
國內著名稅(shui)務爭議與危機處理(li)專(zhuan)家，實戰(zhan)派前沿(yan)稅(shui)務講(jiang)師.30年的涉稅(shui)工作(zuo)經驗，國內多所(suo)高等院校客(ke)座(zuo)教(jiao)授(shou)，參(can)與稅(shui)政文(wen)件(jian)起草、涉稅(shui)專(zhuan)欄作(zuo)家，課程深受學員歡迎。
歷任稅務(wu)(wu)局(ju)長、第三屆中國(guo)注冊稅務(wu)(wu)師(shi)協(xie)會(hui)常務(wu)(wu)理事，參與中國(guo)注冊稅務(wu)(wu)師(shi)行業(ye)“十一五”規(gui)劃、稅務(wu)(wu)顧(gu)問、稅務(wu)(wu)籌劃等業(ye)務(wu)(wu)準則的(de)起草，擁有(you)廣(guang)泛而良好的(de)人脈關(guan)系；國(guo)內(nei)(nei)著(zhu)名(ming)稅務(wu)(wu)爭議解決與危機處理專家(jia)，擁有(you)多家(jia)大型企業(ye)、跨國(guo)公司的(de)服務(wu)(wu)經驗(yan)，現兼任金蝶財務(wu)(wu)軟件集團(tuan)高級(ji)顧(gu)問；曾(ceng)操(cao)刀解決過國(guo)內(nei)(nei)多起重大涉稅爭議、危機事件，并被國(guo)內(nei)(nei)數(shu)百家(jia)媒體所轉載和關(guan)注。
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