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年度經營預算課程培訓

課程特點：該課程是在數十家企業成功實戰的基礎上總結出來的經驗，全面幫助企業解決兩大問題“開源”與“節流”，即通過年度計劃經營幫助企業達成主要目標，實現開源之目的，通過全面預算幫助企業節省成本，實現節流之目的，讓企業一切活動與目標都在企業家的掌控之中。
課程收益：
什么是年度經營計劃，年度經營計劃能幫企業帶來哪些好處
如何擬定公司及各部門目標
如何擬定達成目標的計劃
如何通過激勵機制幫助目標達成
如何擬定企業各項預算
如何有效(xiao)進行預(yu)算(suan)控制與(yu)檢討(tao)

課程大綱：
第一部份：公司總目標的設定
壹、導入計劃經營的好處
一、形成團隊共識
1、目標清晰方向一致
2、形成公司身心力
3、經營者不忙亂
二、作業有依循
1、幫助構建制度
2、幫助構建每年、月工作開展的內容
三、利于“績效管理”
1、減少主觀判斷
2、幫助制定KPI
3、自動導入績效考核
四、解決管理困擾
1、構建制度管理
2、它(ta)是授權管理的依(yi)據

貳、計劃經營的展開—U型循環
叁、總目標制訂主意事項
一、制訂總目標的成員
二、內部資源檢視
1、人力資源分析
2、物力分析
3、產品分析
4、財力分析 
三、外部情資收集分析
1、未來產業及產業鏈發展走勢分析
2、產品結構變化分析
3、競爭對手分析
4、中國政治經濟環境對產業鏈的影響
四、來年企業主要政策
1、產品政策
2、用(yong)人(ren)政策 

肆、總目標設定的原則
1、具體化（條列式、表列式）
2、數據化（數字、金額、百分比）
3、時程化（時間、天數(shu)）

伍、總目標的內容
一、業務方面
1、結構業績
1.1新舊產品占比
1.2產品類別占比
1.3產品區域占比
1.4排行榜的分析
2、市場開發目標
2.1新客戶數量
2.2新區域或通路數量
2.3新客戶屬性（量化、數據化）
3、帳款管控目標
3.1逾期帳款占比
4、價格控制目標
4.1售價比
5、客戶服務目標
5.1電話數量
5.2拜訪數量
5.3滿意度調查（回購率） 
二、市場方面（職責:前導、支援）
1、行銷費用控制
2、參展次數
3、廣告、媒體
4、行銷資料
5、網絡
三、生產方面
1、生產效率提升__%
2、稼動率提升__%
、耗損率下降__%
4、成品合格率__%
5、制程合格率__%
6、來料合格率__%
7、采購成本下降率__%
8、出貨準點率__%（訂單達成率）
9、出貨準確率__%
四、研發設計（或商品）方面
1、新產品開發（多少件，何時完成）
2、舊產品改良（多少件，何時完成）
3、設計質變成本降低（多少件、多少金額）
4、新品上市時間
五、人資方面
1、職涯體系整建（培訓、晉升、考核、調薪）
2、績效考核制度的建立
3、薪酬制度的建立
4、訓練
5、人力招募
6、人事費用
六、總務方面
1、節流（總務費用的分析與控制）
2、6S導入
3、資產管理
4、盤點 

叁、部門年度目標的來源
一、承接公司總目標
二、了解主管期望
三、自我改善

肆、目標計劃表達的原則
一、具體化（條列式、表列式）
二、數據化（數字、金額、百分比）
三、時程(cheng)化（日(ri)期、天數）

伍、部門年度計劃書的編寫
一、年度檢討
1.1得：
1.2失：
二、現狀分析
2.1、內部資源評估
2.2外部門環境分析
三、部門年度目標：
四、執行計劃展開模式（即執行對策）
五、組織與配置
六、教訓訓練
1、OJT要職訓練（每人每周1小時）
2、OST在位訓練（專業提升發展訓練）
七、管理對策
1、早會（2+2+1，昨天總結+今天計劃+政令布達）
2、周會（工作跟進與檢討）
3、表單（部門日報、工作日志）
八、部門預算：詳見
8.1行政費用預算
8.2專案費用預算
8.3資本支出費用預算
8.4費用預算分月匯總                                    
九、財務方面
1、成本結構
2、結帳日期
3、銀行信用額度
4、營業外收入
5、預算控制率 
十、資訊方面
1、INTERNET網管理整建
2、主機建構
3、網站維護
4、咨詢設備的整合
5、軟件導入

陸、計劃管理的方法
年度計劃     
年度經營檢討 
月份計劃              
月度績效評估 
周進度                
周會
日重點               
工作日報

第二部份  年度經營計劃書的編擬
壹、部門年度目標與計劃的必要性
一、承上啟下的機制（不是按照主管的想法去做事，而是按照公司目標來做事）
1.1主管期望
1.2公司總目標
1.3自我改善
、授權管理的工具
2.1責任中心制、事業部制、內部創業制
三、團隊共識的依據
四、部屬績效的指標
3.1KPI原于目標計劃 
五、實現管理循(xun)環

第三部份：總預算的編制
一、計劃專案預算制度（零基預算制度）---PPBS
1、Plan(計劃)
2、Program（項目）
3、Budget （預算）
4、System（制度） 
二、年度總預算內容：
1、營收預算
2、成本預算
3、費用預算
4、資本支出

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