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企業內部控制培訓

培訓背景：
隨(sui)著我國(guo)企業(ye)(ye)經(jing)營規(gui)模不(bu)斷擴大、行業(ye)(ye)競爭(zheng)日益激烈，企業(ye)(ye)對自(zi)身內部控制(zhi)流程體系建設和(he)風險(xian)控制(zhi)能力的(de)要(yao)求不(bu)斷提高。企業(ye)(ye)要(yao)想做到(dao)基業(ye)(ye)常青、經(jing)營業(ye)(ye)績不(bu)斷增長，健全和(he)完善自(zi)身的(de)內部控制(zhi)及風險(xian)管(guan)理(li)是(shi)可(ke)持續穩(wen)健發展的(de)關鍵。

培訓收益：
通過學習，使學員能意識到風險管理和內部控制在企業管理中的重要作用。使學員了解內部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規避風險，提高企業運營的安全性與效益性。具體培訓收益可以主要概括為以下幾點：
1、掌握先進的內部控制、風險管理等理論，了解企業內部控制規范體系
2、掌握內部控制日常管理要點，不斷保持內部控制的先進性與有效性
3、明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統
4、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進
5、通(tong)過企業(ye)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(ye)務(wu)活(huo)動(dong)中的控(kong)制要點(dian)

培訓對象：
總經(jing)理、企業高管、財務人(ren)員及負責內(nei)部控(kong)制的管理者和參(can)與者

課程大綱：
第一講：對內部控制的重新認識
一、企業內部控制概述
1、什么是內部控制
2、企業為什么要進行內部控制
3、誰對內部控制具體負責
4、內部控制有哪些局限性
5、內部控制如何降低風險
6、是否所有的風險都需要控制
二、內部控制五要素
三、內部控制的設計
四、內部控制的評價
五、舞弊產生的原因及預防
1、舞弊產生的原因
2、舞(wu)弊產生的預(yu)防

第二講：內部控制的建立和執行
一、企業是否需要專門設立一個內控部門
二、內控部門人員到底是做什么的
三、內部控制體系建立與執行階段
1、如何確定和分解目標
2、如何識別風險
3、如何建立控制政策：二維圖、流程圖、文字描述
4、如何有效執行內部控制
5、如何監督內部控制的(de)執行狀(zhuang)況

第三講：內部控制的實質——風險管理
一、全面認識不確定性與風險
一、企業風險概述
1、企業風險的含義
2、企業面臨的主要風險類型
二、企業風險管理
1、企業風險管理的內容
2、企業風險管理的總體目標
三、如何識別和評估企業風險
1、風險識別和評估
2、風險識別、評估與應對技術
四、針對(dui)風險可采用哪些風險對(dui)策

第四講：怎樣實施有效的控制活動
一、控制活動的方法
1、手工控制與自動控制
2、預防控制與發現性控制
二、內部控制活動的措施
1、不相容職務分離控制
2、授權審批控制
3、財產保護控制
4、預算控制
5、績效考評控制
6、運營分析控制
7、建立重大風險預警機制和突發事件應急處理機制
三、有效的控制活動的主要工具
四、怎樣提供有效的控制信息
1、建立信息與溝通制度
2、信息與溝通的關鍵環節
3、建立健全有效的控制信息溝通渠道
五(wu)、IT如何(he)讓內(nei)部控(kong)制更有威力(li)

胡老師介紹：
32年財務相關實戰經驗
11年上市公司審計、財務管理
21年財稅、投資咨詢培訓
曾任：鞍山一工分公司（原上市公司600813） 財務經理
曾任：鞍山大道會計師事務所  項目經理
曾任：中國國際稅務咨詢公司鞍山公司  稅務顧問
曾任：鞍山德宣稅務師/會計師事務所  合伙人/所長
現任：上海瑞德會計師事務所  高級合伙人
1997年通過全國考試取得“中國注冊會計師”資格證書
1998年通過全國考試取得“中國注冊稅務師”資格證書
1999年取得“中國高級會計師”專業技術職稱證書
2002年取得“高級管理咨(zi)詢師”崗位資格證書

胡(hu)老(lao)師(shi)擁有30多(duo)年(nian)的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)管理(li)(li)(li)(li)實務(wu)(wu)及(ji)10多(duo)年(nian)的(de)培(pei)訓(xun)經(jing)(jing)驗，將企(qi)業戰(zhan)(zhan)略、運營及(ji)流程管理(li)(li)(li)(li)與(yu)財(cai)(cai)務(wu)(wu)融合在一起，整合出一套對企(qi)業從數字管理(li)(li)(li)(li)角度及(ji)成(cheng)本(ben)控(kong)制(zhi)角度提升盈(ying)利(li)能力的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)管理(li)(li)(li)(li)體(ti)系，擅長企(qi)業財(cai)(cai)務(wu)(wu)分(fen)析、預(yu)算與(yu)成(cheng)本(ben)控(kong)制(zhi)、運營資本(ben)與(yu)現(xian)金流管理(li)(li)(li)(li)，具備(bei)豐(feng)富(fu)的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)管理(li)(li)(li)(li)實戰(zhan)(zhan)經(jing)(jing)驗。具有豐(feng)富(fu)的(de)納稅(shui)咨(zi)(zi)詢和稅(shui)務(wu)(wu)審查實戰(zhan)(zhan)經(jing)(jing)驗，經(jing)(jing)常受聘(pin)為稅(shui)務(wu)(wu)局與(yu)企(qi)業培(pei)訓(xun)，多(duo)年(nian)來一直參與(yu)財(cai)(cai)稅(shui)部門組(zu)織(zhi)的(de)財(cai)(cai)稅(shui)檢查工(gong)(gong)作，兼任多(duo)家(jia)企(qi)業財(cai)(cai)稅(shui)顧問，具有稅(shui)務(wu)(wu)師(shi)事務(wu)(wu)所、會計師(shi)事務(wu)(wu)所、上(shang)市企(qi)業三重工(gong)(gong)作經(jing)(jing)驗。并利(li)用(yong)她30多(duo)年(nian)豐(feng)富(fu)的(de)實戰(zhan)(zhan)工(gong)(gong)作經(jing)(jing)驗，先后為國內外大(da)、中型近100家(jia)企(qi)業提供財(cai)(cai)務(wu)(wu)管理(li)(li)(li)(li)咨(zi)(zi)詢顧問及(ji)培(pei)訓(xun)服務(wu)(wu)，幫助企(qi)業改變(bian)理(li)(li)(li)(li)財(cai)(cai)觀念，健全理(li)(li)(li)(li)財(cai)(cai)系統，企(qi)業盈(ying)利(li)總體(ti)提升50%以上(shang)、同時利(li)潤品質得到顯(xian)著(zhu)改善。

主講課程： 《戰略財務規劃與管理》《“營改增”*政策解讀與稅務籌劃》《決策者戰略財務管理》《非財務經理的財務管理》《全面預算管理與控制》《內部控制與風險管理》《財務報表閱讀與分析》
授課風格：胡老師扎實的財務理論知識與豐富實踐經驗的有效結合，形成了她嚴謹、清晰、實用、生動的授課風格；將課程理論和實踐緊密結合，將財務管理和戰略、經營管理融為一體。課程深入淺出、活躍，視角獨到，內容充實縝密，一貫受到學員的贊揚。
曾服務的企(qi)業(ye)(ye)(ye)：新(xin)(xin)疆電信(xin)(xin)(xin)、央企(qi)核工(gong)業(ye)(ye)(ye)集(ji)團(tuan)、中(zhong)國(guo)電力(li)(li)、德爾格醫療器械、伍爾特投資、點(dian)點(dian)樂(le)、上(shang)(shang)港集(ji)團(tuan)、國(guo)際(ji)財務管理(li)協會、現(xian)代重工(gong)、寧波經信(xin)(xin)(xin)委(wei)、武漢鋼(gang)鐵集(ji)團(tuan)鄂城(cheng)鋼(gang)鐵、西德福液壓件、灝(hao)訊通訊、灝(hao)訊電氣設備、蘭佩莫斯納(na)鑄造(zao)設備、佩特化工(gong)、睿騰貿(mao)易、圣(sheng)(sheng)邦實業(ye)(ye)(ye)、慧魚國(guo)際(ji)、格拉默車內飾、漢特曼機械 、伊維氏傳(chuan)動(dong)(dong)(dong)系統 、開天傳(chuan)動(dong)(dong)(dong) 、力(li)(li)運國(guo)際(ji) 、慕迪貿(mao)易 、歐度國(guo)際(ji) 、沈煤紅陽(yang) 、上(shang)(shang)海(hai)電氣 、上(shang)(shang)海(hai)鍋爐廠、寧波市(shi)經信(xin)(xin)(xin)委(wei)、上(shang)(shang)港集(ji)團(tuan)龍吳分公(gong)司(si)、毓恬冠佳汽車零部件 、光明(ming)科(ke)技 、一新(xin)(xin)制(zhi)藥(yao) 、上(shang)(shang)海(hai)新(xin)(xin)聞出版社、廣西出版社、蘇州工(gong)業(ye)(ye)(ye)園(yuan)、上(shang)(shang)海(hai)嘉德能源科(ke)技 、圣(sheng)(sheng)人夢 、魔力(li)(li)鮮顏、捷成軸業(ye)(ye)(ye) 、埃利(li)特模具制(zhi)造(zao)、恒進電子事(shi)業(ye)(ye)(ye)部、光明(ming)科(ke)技贏利(li)中(zhong)心、力(li)(li)保(bao)捷、毓恬冠佳、白象利(li)潤中(zhong)心、東岳(yue)、深圳移動(dong)(dong)(dong)、四川省煙草公(gong)司(si)涼山州公(gong)司(si)、農夫山泉(quan)、中(zhong)國(guo)核工(gong)業(ye)(ye)(ye)集(ji)團(tuan)、新(xin)(xin)疆電信(xin)(xin)(xin)……

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